התפקיד כולל:
קליטה, בקרה והקלדת חשבוניות ספקים (מקומיים וחו"ל) במערכת הממוחשבת.
התאמות כרטיסי ספקים, התאמות בנקים ובירור הפרשים מול ספקים וממשקים פנימיים בחברה.
הכנת מס"ב ותשלומי ספקים בארץ ובחו"ל (העברות בנקאיות, צ’קים).
טיפול בדוחות נסיעות לחו"ל והחזרי הוצאות עובדים.
מעקב אחר אישורים פנימיים של חשבוניות בהתאם לנהלי החברה.
עבודה שוטפת מול מחלקות הרכש, הלוגיסטיקה והמשפטנים.
השתתפות בסגירות חודשיות, רבעוניות ושנתיות.

משרה מלאה, ימים א’-ד’ 07:30-16:30 ,ימי ה’ 07:30-16:00
יש חניה