טיפול מלא בחשבוניות ספקים – קליטה, בדיקה ואישור לתשלום.
ביצוע התאמות ספקים שוטפות ובקרה על כרטסות הנה"ח.
עבודה מול ספקים בארץ ובחו"ל – בירורים, פערים וטיפול שוטף.
בדיקת התאמה בין חשבוניות להזמנות רכש והסכמים.
עבודה שוטפת מול מחלקות רכש, תפעול וכספים.
הכנת תשלומים, העברות בנקאיות ומעקב אחר ביצוע.
בקרה על תנאי תשלום ועמידה בלוחות זמנים.
השתתפות בתהליכי סגירה חודשיים ושנתיים.
עבודה בצוות הנהלת חשבונות.
עבודה יומיומית במערכת Priority והפקת דוחות.
ייעול תהליכים ושיפור בקרות בתחום הספקים.